Cuentas por Cobrar
El módulo de cuentas por cobrar, se encuentra integrado en el modulo de Facturación, facilitando el acceso a la información. Por omisión el Siavet crea automáticamente la Cuenta por Cobrar cuando en el módulo de Facturación se imprime un talón.
Para acceder al módulo de Cuentas por Cobrar, se hace clic en el
botón Crédito 
que se encuentra
en la parte inferior del formulario de la factura
correspondiente, la fecha de vencimiento es calculada automáticamente ya que en
el Catálogo de Clientes en sección Datos Generales se puede
especificar el número de días de crédito que se otorga al Cliente:
En la parte superior del formulario de Cuentas por Cobrar, se nos informa del Cliente y el Importe Total a cobrar.
En la lista de Cuentas por cobrar, en cada renglón se muestra el N° de Talón y el consecutivo de documentos por cobrar de esa operación.
El tipo de documento por omisión es Recibo, pero se pueden seleccionar: Abono, Talón, Nota de Crédito, o Aplicación de Anticipo.
La columna Fecha corresponde a la fecha en la que se creó el documento.
La columna Importe es donde se especifican las cantidades que se tienen que liquidar.
La columna Vence es la fecha de vencimiento (fecha límite de pago), esta es calculada automáticamente y puede ser modificada manualmente.
La columna Estado, es en la que si se marca se especifica que el pago ya fue realizado, para marcarla o desmarcarla hay que hacer un clic con el ratón encima del recuadro en el renglón correspondiente.
En la base de la lista se puede uno desplazar hacia la derecha o izquierda para ver el resto de las columnas en el formulario:
Cuando se marca la casilla de estado como Liquidado, automáticamente se apunta la fecha de liquidación, esta puede ser modificada manualmente.
En la columna Forma de pago, se describe como es que el Cliente esta liquidando la cuenta por cobrar, Efectivo, Cheque, etc;
En la columna Depositado en Banco, en cada renglón al hacer clic se muestra un menú desplegable en el que se puede seleccionar el Banco con el que se realiza el pago (los bancos y sus correspondientes cuentas se capturan en el catálogo de Bancos en el menú de Catálogos del Siavet).
Después de seleccionar el Banco, en el renglón correspondiente en la columna En la Cuenta se puede seleccionar con un menú desplegable en que cuenta es en la que se hace el depósito del pago correspondiente.
En la columna referencia podemos escribir información relacionada con el pago correspondiente.
En la base del formulario, se encuentra el botón Agregar, éste sirve para añadir nuevos documentos por pagar, a un lado se puede especificar el número de días de vigencia del documento, si se modifica el importe en el primero y se añade un nuevo documento, el sistema va calculando la diferencia del pago siguiente.
El botón Quitar, sirve para eliminar el documento por pagar que se encuentre seleccionado.