Punto de Venta
En éste formulario es donde se registran y controlan todas las operaciones de ventas que se realizan en caja, en la pestaña de Lista de Operaciones podemos desplegar las operaciones de venta ordenadas de distinta manera.
Por omisión las operaciones son listadas consecutivamente por su número de control (N° Ctrl. = número de venta) en la parte superior izquierda se encuentra un menú desplegable que permite seleccionar las diferentes opciones de busqueda, N° de Control, Pedido, Factura, Remisión, o Mesa si se escribe el número correspondiente en el campo inmediato, el sistema buscará automáticamente la operación correspondiente.
En la parte superior derecha, tenemos un menú desplegable con la Selección de índices, donde podemos seleccionar la manera en la que será ordenada la lista de ventas: N° de Control, N° de Pedido,N° de factura, N° de Remisión, Nombre del Cliente, Agente de Ventas quién realizo la operación, la lista se presentará inmediatamente ordenada de acuerdo a su selección.
Podemos filtrar la información presentada en la lista de Operaciones, si elegimos Del Día; Las operaciones mostradas serán solo las del día, si elegimos Mesas Ocupadas; Mostrará todas las ventas del día en las cuales las mesas no han sido desocupadas; Finalmente en Todas muestra el concentrado de todas las operaciones de registro.
En la base de la pantalla, se nos presentan botones de búsqueda rápida de la A a la Z, si hacemos clic con el ratón encima de uno de estos botones, la lista nos posiciona en el registro cuyo Cliente empiece con la letra a la que se le hizo clic.
Cuando encontramos el registro que necesitamos, podemos dar clic en la pestaña superior que dice Datos de la Operación y se nos presentará el formulario con todos los detalles de la Venta.
Para añadir un nuevo registro de Punto de Venta, se hace un clic en el botón "Agrega un nuevo registro" en la Barra de Operaciones de Registro, o con la tecla caliente [CTRL N]. Se seleccionará automáticamente el apartado de Datos de la Operación, con el formulario listo para registrar la Venta:
Cuando se registra una nueva operación por default el Sistema MasAdmin Restaurantes asignará automáticamente el número consecutivo de venta y la fecha y hora de alta del registro, también tomara el turno predeterminada asignado al iniciar el sistema, si desea configurar los horarios a para los diferentes turnos en el sistema procederá a cambiar en utilerías configuración del sistema, los nuevos horarios para los turnos.
El Cliente por omisión es PUBLICO GENERAL, El agente de ventas, quien atiende es tomado automáticamente de la persona que entra al sistema y utiliza el módulo de punto de venta.
Antes de empezar a capturar la comanda de la
venta es necesario asignar un Número de mesa, en el campo Mesa -Para Dar
de alta el catálogo de mesas entre al Menú Catálogos | Mesas- El botón a
la Izquierda 
, permite
reasignar un número de Mesa. Seguido a esto se captura el Mesero encargado de la
Mesa, para hacerlo sólo escriba el Número del Mesero en el Campo Mesero y oprima
<enter>, el sistema Cargará automáticamente el Mesero Correspondiente - de igual
manera puede llenar la información del catálogo de Meseros en el Menú Catálogos
| Meseros -.
En el campo Personas, capture el número de personas que conformarán la Mesa, esta dato es útil, cuando se requieren Separar, Dividir o Traspasar Mesas.
La opción Ir a, es muy útil cuando necesitamos movernos de una mesa a otra para el ingreso de comandas, si escribimos un Número de Mesa y Oprimos <enter> , el sistema nos llevará al registro de operación de venta seleccionada.
Para agregar el detalle de la venta, lo puede realizar de dos formas: la primera opción es con el botón identificado por la leyenda "Nueva", que le permitirá agregar las partidas por numero de parte del platillo, la segunda opción es el botón Agregar por Catálogo, el cual desplegará la ventana de búsqueda de la Lista de Precios de Platillos, se selecciona el articulo que necesita y presiona el botón de Aceptar, y el articulo se agregará a la lista de partidas.
En la lista de partidas por cada una de ellas podrá especificar en la columna Cantidad el número de productos que va a vender, podrá cambiar el precio del articulo en la columna Precio, de manera manual.
Si desea eliminar alguna partida de la lista de partidas únicamente seleccione la partida y presione el botón Quitar.
El sistema calcula automáticamente el Subtotal y Total de la operación.
Si la comanda es cancelada, se procede a cancelar el pedido activando la opción Cancelado.
En los Campos Descuentos Alimentos, Descuentos Bebidas se pueden aplicar % de descuentos sobre alimentos o bebidas respectivamente. El % de Descuento se captura en el formato 0.0 - 0.99.
Puede incluir un cargo por servicio - propinas- en la cuenta capturando el importe en el campo Servicio. El sistema calcula automáticamente el Gran Total de la venta.
Si se captura en el campo Pago el monto del billete con el que el cliente Paga, el sistema calcula el cambio correspondiente y establece por default la forma de Pago en Efectivo, con su monto correspondiente.
Como se puede Observar, el pago de la venta puede ser dividida hasta en 4 formas de Pago Diferentes, las formas de Pago por default son: EFECTIVO, AMERICAN EXPRESS, BANAMEX, VISA, MASTERCARD, CUENTAS POR COBRAR, CHEQUES y CORTESÍAS - todas modificables en el Catálogo de Formas de Pago (Menú Catálogos | Formas de Pago).
Opcionalmente en cada uno de las formas de pago, se pueden agregar un monto destinado a las propinas, importe que finalmente es separado de la utilidad de la Venta. a
Si la Venta es a Crédito, elija en Formas de Pago CUENTAS POR COBRAR, y marque la casilla de Crédito. Al cerrar la operación el sistema cargará automáticamente la cuenta por cobrar al Cliente, Para liquidar Cuentas por Cobrar entre al botón Crédito (Más Información en Cuentas por Cobrar).
En este momento el sistema está listo para imprimir la nota
de remisión (ticket) o factura correspondiente.
Si la venta no requiere factura, se selecciona el Informe Remisión y se oprime
,
automáticamente el sistema asignará el consecutivo de remisión. Si la venta
requiere factura es necesario indicar la razón social, oprimiendo botón
el sistema mostrará el
catálogo de Clientes para la selección del Cliente, -en caso de no contar con el
Registro puede darlo de alta en ese momento oprimiendo las tecla ctrl+n-,
hecho esto se selecciona el Informe Factura y oprima
para su
impresión.
El formato de la nota de remisión y factura puede ser modificado en el módulo de reportes | Plantillas de Punto de Venta, Formato de Remisión Parcial y Formato de Factura respectivamente.
Finalmente pulse el botón
el cual permite cerrar
la mesa para su posterior utilización y afectación de los inventarios de insumos
(puede deshabilitar ésta última opción en el Menú Utilerías | Configuración del
Sistema), una vez cerrada la operación el Control de Venta queda absolutamente
cerrado para evitar recapturas o modificaciones de información.
Sólo el administrador de Sistema puede abrir un
Control de Venta para correcciones en la información, oprimiendo el botón
y proporcionando la
contraseña.
Otras Opciones: Traspasar, Separar, o Dividir Mesas.
Cuando desee traspasar la cuenta(s) de otra mesa a la mesa actual utilice la función Traspasar del Sistema. Esta opción cancela la Operación de Venta de la Mesa(s) traspasada(s) y carga en automático los platillos y productos de las mesas traspasada(s) a la mesa seleccionada.
La opción Separar, separa la cuenta en n cuentas diferentes según el número de personas especificadas. Para separar las cuentas es necesario especificar en la columna silla el número de silla que pagará el producto seleccionado, y así para c/u de las partidas. El sistema cancelará la cuenta separada y creará las n cuentas diferentes.
La opción dividir, Divide una cuenta en n Cuentas Diferentes con montos iguales por el concepto de CONSUMO DE ALIMENTOS. La cuenta Dividida queda abierta y sin cancelar para su afectación de Inventarios, las cuentas creadas quedan abiertas para su impresión.