Punto de Venta
En éste formulario es donde se registran y controlan todas las operaciones de ventas que se realizan en mostrador, en la pestaña de Lista de Operaciones podemos desplegar las operaciones de venta de la misma manera que en el módulo de ventas.
Para añadir un nuevo registro de Punto de Venta, se hace un clic en el botón "Agrega un nuevo registro" en la Barra de Operaciones de Registro, o con la tecla caliente [CTRL N]. Se seleccionará automáticamente el apartado de Datos de la Operación, con el formulario listo para registrar la Venta:
Cuando se registra una nueva operación por default el Sistemal MasAdminPro asignará automáticamente el número consecutivo de venta y la fecha de alta del registro, también tomara la Sucursal predeterminada para esa terminal de trabajo, si desea configurar una sucursal diferente se procederá a cambiar en utilerías configuración del sistema, la nueva sucursal para esta terminal.
El Cliente por omisión es PUBLICO GENERAL.
El agente de ventas, quien atiende es tomado automáticamente de la persona que entra al sistema y utiliza el módulo de punto de venta.
Para agregar el detalle de la venta, lo puede realizar de dos formas: la primera opción es con el botón identificado por la leyenda "Nueva", que le permitirá agregar las partidas por código o numero de parte del artículo, la segunda opción el el botón Agregar por Catálogo, el cual desplegará la ventana de búsqueda de la Lista de Precios, se selecciona el articulo que necesita y presiona el botón de Aceptar, y el articulo se agregará a la lista de partidas.
En la lista de partidas por cada una de ellas podrá especificar en la columna Cantidad el numero de artículos que va a vender, podrá cambiar el precio del articulo en la columna Precio, de manera manual o bien presionando el botón derecho del mouse sobre esa columna y seleccionado el precio adecuado.
Si desea eliminar alguna partida de la lista de partidas únicamente seleccione la partida y presione el botón Quitar.
Podrá también accesar a detalles del producto o partida seleccionada haciendo doble clic sobre la partida correspondiente.
El sistema calcula automáticamente el Subtotal, IVA y Total de la operación.
Si se captura en el campo Pago el monto del billete con el que el cliente Paga, el sistema calcula el cambio correspondiente.
En este momento el sistema está listo para imprimir la nota de remisión (ticket) correspondiente, haciendo ENTER sobre el campo Imprimir.
El formato de la nota de remisión puede ser modificado en el módulo de reportes | Plantillas de Punto de Venta.